Emissão NF-e Fornecedor – Entrada

Emissão de NF-e de Entrada de Mercadoria no Sistema Lite e Mult Loja.

Para emitir uma NF-e de Entrada de mercadoria, siga os passos abaixo:

1. Cadastro do Fornecedor

Antes de iniciar a emissão, é necessário cadastrar o fornecedor no sistema. Para obter mais informações sobre como realizar esse cadastro, Clique aqui

2. Cadastro dos Produtos

Certifique-se de que os produtos que serão retirados estão cadastrados no sistema. Para mais informações sobre o cadastro de produtos, Clique aqui

Passos para Emissão da Nota de Entrada

1. Acesse o Programa Administrativo:

   • Localize o ícone do programa na sua área de trabalho.

2. Navegue até Cadastro:

   • Clique em Cadastro, selecione NF-e, depois Entrada.

3. Insira o Item:

   • Adicione o item que será enviado ao fornecedor. Após inserir o primeiro item, o sistema solicitará que você informe o fornecedor.

4. Pesquise o Fornecedor:

   • Na tela “Pesquisa de Fornecedores”, busque pelo fornecedor utilizando o nome ou CNPJ.

5. Selecione o Fornecedor:

   • Clique sobre o fornecedor desejado e pressione “Enter” no teclado.

6. Adicione Outros Itens (se necessário):

   • Caso haja mais itens a serem incluídos, insira-os na nota.

7. Salve a Nota:

   • Clique em Salvar ou pressione F3.

8. Marque Todos os Itens:

   • Selecione todos os itens da nota clicando em Marcar Todos.

9. Selecione o CFOP:

   • Na parte inferior da tela, escolha o CFOP adequado no campo “Situação Tributária” e clique em Atualizar.
   • O CFOP selecionado deve ser apropriado para a finalidade da nota e para a localização do seu fornecedor. Por exemplo:
     • Para fornecedores da mesma UF que sua empresa, use o CFOP 1915.
     • Para fornecedores de outro estado, use o CFOP 2915.
   • Estes códigos são apenas exemplos; consulte sua contabilidade em caso de dúvidas sobre qual CFOP utilizar. Se o CFOP requerido não estiver disponível no sistema, entre em contato com nosso suporte para solicitar auxílio no cadastro.

10. Preencha Informações Adicionais (se necessário):

    • Adicione dados no campo “Observações”, localizado no canto superior direito da tela.

11. Informe Dados Solicitados pelo Fornecedor:

    • Caso solicitado, forneça informações como valor do frete, quantidade, espécie, etc.

12. Visualize a Nota:

    • Clique em Visualizar para conferir como ficará sua nota após a emissão. Para emitir a nota, clique em NF-e.

13. Aguarde o Processo de Emissão:

    • Após a emissão, selecione a impressora para imprimir a DANFE ou clique para salvar em formato PDF.

Acompanhamento da Nota de Entrada.

A nota de Entrada poderá ser visualizada no programa NF-e, onde você terá opções para exportar em PDF, XML, reimprimir a DANFE, entre outras funcionalidades, para mais informações sobre o cadastro de produtos, 

Recursos Adicionais

Para uma demonstração visual do procedimento, assista ao vídeo detalhando o processo: