Como Cadastrar Fornecedor no Sistema Lite e Multi Loja
Para a emissão de documentos eletrônicos, como NF-e de devolução ou remessa ao fornecedor, é necessário cadastrar o fornecedor no sistema previamente. Siga os passos abaixo:
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Acesse o Programa Administrativo: Localize o ícone do programa na sua área de trabalho e clique para abri-lo.
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Navegue até Cadastros: Clique em Cadastros e, em seguida, selecione Fornecedor.
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Preencha os Dados do Fornecedor: Na tela "Cadastro de Fornecedor", preencha todos os campos obrigatórios (indicados em negrito e marcados com *).
Nota: Para pessoas físicas (CPF), não é necessário preencher o campo Razão Social.
Dica: Se o CPF/CNPJ cadastrado não possuir IE (Inscrição Estadual), deixe o campo em branco; não é necessário escrever "Isento". Para verificar a situação do CNPJ, acesse o site Sintegra e faça a pesquisa. -
Salve as Informações: Clique em Gravar para salvar os dados do fornecedor.
Recursos Adicionais
Para uma demonstração visual do procedimento, assista ao vídeo que detalha o processo: