Emissão de NF-e de Saída de Mercadoria nos Sistema Plus, One Gestão Desktop e Multloja

Resumo do que será ensinado

Este guia explica, de forma clara e objetiva, como emitir uma NF-e de saída de mercadoria no Sistema Plus e Mult Loja, desde o cadastro do fornecedor até o acompanhamento e impressão da nota.

Segue um Vídeo explicativo do processo

Detalhamento do uso correto

Com este guia, você deve ser capaz de emitir corretamente uma NF-e de saída de mercadoria no Sistema Plus e Mult Loja. Siga cada passo cuidadosamente e aproveite as funcionalidades do sistema!

Segue o detalhamento de como emitir NF-e de Saída de Mercadoria

1. Cadastro do Fornecedor
   Certifique-se de que o fornecedor está cadastrado no sistema antes de iniciar a emissão.

   • Para mais informações sobre o cadastro do fornecedor, acesse: Clique aqui.

   • Preencha todos os campos obrigatórios, como Razão Social, CNPJ, endereço e contatos.

   • Atenção: O cadastro correto do fornecedor é fundamental para evitar rejeição da NF-e.

2. Cadastro dos Produtos
   Verifique se os produtos que serão enviados ao fornecedor estão devidamente cadastrados.

   • Saiba como cadastrar produtos: Clique Aqui.

   • Confira descrições, códigos e classificações fiscais dos produtos.

   • Dica: Atualize sempre o estoque antes de realizar a emissão.

3. Acesso ao Programa Administrativo
   Localize o ícone do programa na área de trabalho do seu computador e acesse-o.

   • O ambiente é intuitivo, mas se houver dúvidas, consulte o suporte técnico do sistema.

4. Navegação até a Emissão de NF-e de Saída
   Dentro do sistema, siga o caminho: Cadastro → Estoque → Emissão de NF-e-e → Fornecedor → Saída.

   • Todos os menus são exibidos lateralmente para fácil localização.

   • Importante: Sempre certifique-se de estar no módulo correto do sistema para evitar erros.

5. Inserção do Item na Nota
   Adicione o item que será enviado ao fornecedor na nota de saída.

   • Após inserir o primeiro item, o sistema irá solicitar a seleção do fornecedor.

   • Verifique as quantidades, descrição e valores dos itens inseridos.

6. Pesquisa e Seleção do Fornecedor
   Utilize a tela "Pesquisa de Fornecedores" para buscar pelo nome ou CNPJ do fornecedor.

   • Clique sobre o fornecedor encontrado e pressione "Enter" para selecioná-lo.

   • Dica: Utilize filtros de pesquisa para agilizar a localização.

7. Inclusão de Itens Adicionais (opcional)
   Caso possua mais itens a incluir, adicione-os na mesma nota, repetindo os procedimentos anteriores.

8. Salvamento da Nota
   Clique em "Salvar" ou pressione F3 para gravar a nota no sistema.

   • Aguarde a confirmação de salvamento bem-sucedido na tela.

9. Marcação de Todos os Itens
   Selecione todos os itens inseridos clicando em "Marcar Todos" para garantir que serão processados na emissão.

10. Seleção do CFOP
    Na parte inferior da tela, escolha o CFOP adequado no campo "Situação Tributária" e clique em "Atualizar".

    • Os códigos de CFOP determinam o tipo de operação e a localização do fornecedor:

      • 5949 para fornecedores da mesma UF (unidade federativa).

      • 6949 para fornecedores de outros estados.

    • Atenção: Consulte sua contabilidade para dúvidas em relação à escolha do CFOP.

    • Se o CFOP não aparecer no sistema, solicite o cadastro ao suporte técnico.

11. Preenchimento de Informações Adicionais (opcional)
    Caso necessário, preencha dados no campo "Observações", localizado no canto superior direito da tela.

12. Informações Solicitadas pelo Fornecedor
    Adicione dados como valor do frete, quantidade, espécie, ou outros conforme solicitado pelo fornecedor.

13. Visualização e Emissão da Nota
    Clique em "Visualizar" para conferir como ficará a nota antes da emissão oficial.

    • Para emitir, clique no botão "NF-e".

    • Atenção: Revise todos os dados antes de continuar para evitar retrabalho.

14. Impressão da DANFE ou Salvamento em PDF
    Após a emissão, selecione a impressora para imprimir a DANFE, ou opte por salvar em formato PDF.

15. Acompanhamento da Nota de Saída
    Acompanhe a nota emitida no módulo NF-e do sistema, com as opções de exportação em PDF, XML, reimpressão da DANFE, entre outros recursos.

Informações Importantes

• Revise todos os dados antes de finalizar a emissão da nota.

• Utilize sempre o CFOP adequado à movimentação e ao local de origem/destino da mercadoria.

• Dúvidas sobre CFOP devem ser esclarecidas com o contador responsável.

• Mantenha o cadastro de fornecedores e produtos sempre atualizado no sistema.

• Ao seguir corretamente o procedimento, você reduz riscos de erros fiscais, retrabalho e facilita a gestão tributária da empresa.

• Em caso de erros ou bloqueios, entre em contato com o suporte técnico.

• O vídeo tutorial disponível oferece demonstração visual completa do processo para facilitar o aprendizado.