Emissão de NF-e de Remessa ao Fornecedor nos Sistema Plus, One desktop e Mult Loja

Emissão de NF-e de Remessa ao Fornecedor nos Sistema Plus, One desktop e Mult Loja

Resumo do que será ensinado

Este guia ensina, de maneira detalhada e acessível para iniciantes, como realizar a emissão de uma Nota Fiscal Eletrônica de Remessa ao Fornecedor no sistema administrativo ERP SAAS.

Segue um vídeo explicativo do processo

Detalhamento do uso correto

Com este guia, você deve ser capaz de emitir uma NF-e de Remessa ao Fornecedor corretamente. Siga cada passo cuidadosamente e aproveite as funcionalidades do sistema!

Segue o detalhamento de como emitir a NF-e de Remessa ao Fornecedor

1. Cadastro do Fornecedor

   • Cadastre o fornecedor no sistema antes de iniciar o processo.

   • Para detalhes sobre o cadastro, clique aqui.

   • Ponto importante: Não é possível emitir a nota sem o fornecedor cadastrado.

2. Cadastro dos Produtos

   • Cadastre todos os produtos que serão enviados ao fornecedor.

   • Para detalhes sobre este cadastro, clique aqui.

   • Dica: Certifique-se de que todos os dados do produto estejam atualizados.

3. Acesso ao Sistema

   • Abra o programa Administrativo ERP SAAS localizado na área de trabalho.

   • Se solicitado, faça login com suas credenciais de usuário.

4. Abertura do Módulo de Emissão

   • Clique no ícone de faturamento e, na sequência, no menu de notas fiscais.

   • Atenção: Verifique se está acessando o módulo correto para remessas.

5. Iniciar Nova Nota de Remessa

   • Selecione a opção para criar uma nova nota de remessa.

   • Clique na categoria correspondente a "Remessa ao Fornecedor".

6. Inserção de Itens

   • Insira o item que será enviado ao fornecedor.

   • No primeiro item, o sistema solicitará automaticamente o fornecedor.

   • Use a tela “Pesquisa de fornecedores” para localizar pelo nome ou CNPJ.

   • Selecione o fornecedor correto e pressione Enter para confirmar.

   • Insira outros itens na nota, se necessário.

7. Configuração dos Itens

   • Clique em "Configurar Itens" após adicionar todos os produtos.

   • Selecione todos os itens da nota (opção de seleção múltipla disponível).

8. Configuração do CFOP

   • Na parte inferior da tela, escolha o CFOP correto no campo “Situação Tributária”.

   • Exemplo: CFOP 5915 (para fornecedores da mesma UF), CFOP 6915 (para fornecedores de fora do estado).

   • Importante: Sempre confirme com o contador qual CFOP deve ser utilizado. Se o CFOP necessário não aparecer, acione o suporte para auxílio.

9. Preenchimento de Observações

   • Caso necessário, preencha informações extras no campo “Observações” (superior direito da tela).

   • Insira dados como valor do frete, quantidade, espécie, se solicitados pelo fornecedor.

10. Preview e Emissão

    • Clique para visualizar (Preview) como ficará a nota antes de emitir.

    • Após conferência, clique em “Emitir Nota”.

    • Aguarde a finalização do processo.

11. Download, Impressão e Armazenamento

    • Escolha a impressora para imprimir a DANFE ou salve em PDF.

    • A nota poderá ser visualizada, exportada em PDF/XML, reimpressa, entre outras opções, no programa NF-e.

Informações Importantes

• Ordem cronológica: Siga exatamente a sequência indicada.

• Campos obrigatórios: Verifique sempre os campos obrigatórios (fornecedor, produtos, CFOP).

• CFOP: Em caso de dúvidas, consulte seu contador.

• Dicas de uso: Tenha todos os dados do fornecedor e produtos atualizados antes de iniciar.

• Suporte: Se encontrar dificuldades em algum passo, acione o suporte para auxílio imediato.

• Benefícios: Cumprir todos os passos corretamente garante validade fiscal, segurança das informações e facilidade no controle de processos.