Para emissão de NF-e de Remessa ao Fornecedor faça o cadastro do fornecedor no sistema, clique aqui para obter maiores informações.
Lembre-se de cadastrar os produtos que serão enviados, clique aqui para maiores informações.
Veja os passos abaixo sobre emissão de nota de remessa para o fornecedor:
1- Acesse o programa Administrativo 
2- Clique em 
3- Selecione 
4- Insira o item que será enviado para o fornecedor, após inserir o primeiro item o sistema solicitará que informe o fornecedor;
5- Na tela “Pesquisa de fornecedores” pesquise pelo fornecedor, por nome ou CNPJ;
6- Clique sobre o fornecedor e pressione “Enter” no seu teclado;
7- Se necessário, insira os demais itens na nota;
8- Clique em 
9- Selecione todos os itens da nota, clicando em 
10- Na parte inferior da tela, selecione o CFOP que será usado no campo “Situação Tributária”, em seguida, clique em 
Nota: O CFOP selecionado deve ser apropriado para a finalidade da nota a ser emitida e também para a localização do seu fornecedor. São exemplos de CFOP de remessa o 5915 e o 6915. Para fornecedores da mesma UF que sua empresa, deve-se usar CFOP 5915, para fornecedores de outro estado, deve-se usar o CFOP 6915. Estes códigos são apenas exemplos, consulte a sua contabilidade em caso de dúvidas sobre qual CFOP deve ser utilizado. Caso o CFOP requerido não conste no sistema, entre em contato com nosso suporte para solicitar auxilio no cadastro desta informação!
11- Se necessário, preencha informações adicionais no campo “Observações”, no canto superior direito da tela;
12- Se for solicitado pelo fornecedor, informe dados como valor do frete, quantidade, espécie, etc.;
13- Clique em 
Aguarde o processo de emissão da nota e em seguida selecione a impressora para impressão da DANFE ou clique para salvar em arquivo PDF.
A nota de remessa poderá ser visualizada no programa NF-e. Neste programa será possível exportar PDF, XML, reimprimir a DANFE, entre outras opções.
Demonstração