Emissão NF-e de Entrada de Mercadoria nos Sistema Plus, One Gestão desktop e Multloja

Emissão NF-e de Entrada de Mercadoria nos Sistema Plus, One Gestão desktop e Multloja

Resumo do que será ensinado

Este guia apresenta o processo completo para emitir notas fiscais eletrônicas (NF-e) de entrada de mercadorias enviadas por fornecedores, utilizando o sistema administrativo. Você aprenderá desde o acesso ao programa até a finalização e visualização da nota emitida.

Segue um Vídeo explicativo do processo

Detalhamento do uso correto

Com este guia, você deve ser capaz de emitir NF-e de entrada de mercadoria do fornecedor. Siga cada passo cuidadosamente e aproveite as funcionalidades do sistema!

Segue o detalhamento de como Emitir NF-e de Entrada de Mercadoria

1. Antes de iniciar o processo:

   • Certifique-se de que o fornecedor esteja cadastrado no sistema.

   • Verifique se os produtos a serem recebidos também estão registrados.

   • Ponto de atenção: Cadastro prévio é obrigatório para fornecedores e produtos.

2. Acessar o Programa Administrativo:

   • Localize e execute o programa Administrativo na sua área de trabalho.

   • O ícone do programa deve estar visível.

   • Aguarde o carregamento completo do sistema.

   • Confirme que possui as permissões necessárias.

3. Navegar até Emissão de NF-e:

   • Clique no menu "Estoque" na barra superior.

   • Escolha a opção "Emissão de NF-e" no submenu.

   • Aguarde o carregamento da tela.

4. Selecionar Tipo de Operação:

   • Escolha "Fornecedor" e depois "Entrada".

   • Essa seleção indica recebimento de mercadoria.

   • O sistema preencherá os campos apropriados automaticamente.

5. Inserir Produtos Recebidos:

   • Digite ou selecione o item recebido, usando o código do produto ou o nome.

   • Após inserir o primeiro, o sistema vai pedir informações do fornecedor.

   • Certifique-se que os dados do produto estejam corretos.

6. Localizar e Selecionar Fornecedor:

   • Na tela de pesquisa, busque pelo nome ou CNPJ do fornecedor.

   • Os resultados aparecerão em uma lista, escolha o fornecedor correto.

   • Verifique se os dados estão atualizados.

7. Confirmar Seleção do Fornecedor:

   • Clique no fornecedor desejado e pressione Enter no teclado.

   • O sistema vai preencher os dados automaticamente.

   • Confira endereço e dados fiscais.

8. Adicionar Itens Adicionais:

   • Se houver, insira os demais produtos da nota do fornecedor.

   • Repita o processo de seleção para cada produto.

   • Certifique-se que todos os itens da nota física foram incluídos.

9. Salvar as Informações:

   • Clique em "Salvar" para armazenar todos os dados.

   • Aguarde a confirmação do sistema.

   • Verifique se não existem mensagens de erro.

10. Marcar Todos os Itens:

    • Use "Marcar Todos" para selecionar todos os produtos simultaneamente.

    • Confirme visualmente que todos os itens ficaram marcados.

11. Configurar CFOP e Situação Tributária:

    • Selecione o CFOP correto no campo "Situação Tributária" (parte inferior da tela) e clique em "Atualizar".

    • CFOP 1915 para fornecedores do mesmo estado (UF).

    • CFOP 2915 para fornecedores de outros estados.

    • Consulte a contabilidade em caso de dúvida.

    • Caso o CFOP necessário não esteja disponível, entre em contato com o suporte.

12. Preencher Observações Adicionais:

    • Se necessário, insira informações complementares no campo "Observações" no canto superior direito.

    • Mantenha as observações claras e objetivas.

    • Esse campo será apresentado na DANFE impressa.

13. Inserir Dados de Transporte:

    • Se solicitado pelo fornecedor, informe dados como valor do frete, quantidade de volumes, espécie das mercadorias, etc.

    • Consulte a documentação do fornecedor para o preenchimento correto.

    • Alguns campos podem ser obrigatórios.

14. Visualizar e Emitir a Nota:

    • Clique em "Visualizar" para conferir a nota antes da emissão.

    • Para emitir definitivamente, clique em "NF-e".

    • Após emitir, a nota poderá ser somente cancelada, não alterada.

    • Aguarde o processamento completo.

15. Finalização do Processo:

    • Após emissão, o sistema permitirá imprimir a DANFE ou salvar em PDF.

    • A nota ficará disponível para consultas, exportação de PDF/XML, reimpressão, etc.

Informações Importantes

• Cadastro prévio obrigatório para fornecedores e produtos.

• Escolha correta do CFOP é essencial para adequação fiscal.

• Verificação dos dados antes de emitir a nota.

• Mantenha arquivos PDF e XML organizados para futuras consultas e auditorias.

• Em caso de dúvida, procure contabilidade ou suporte técnico.

• Seguindo o procedimento, você garante conformidade fiscal, controle de estoque preciso e documentação adequada.