Pesquisar artigos na Base de Dados de Conhecimento

Emissão de NF-e Fornecedor de Devolução nos Sistemas Plus, One Gestao Desktop e multloja

Emissão de NF-e Fornecedor de Devolução nos Sistemas Plus, One Gestao Desktop e multloja

Resumo do que será ensinado

Este guia detalha o processo completo de emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) para devolução de produtos ao fornecedor, utilizando o sistema administrativo MaqPlan. O conteúdo aborda desde os pré-requisitos necessários até a finalização do processo de emissão.

Segue um Vídeo explicativo do processo

Detalhamento do uso correto

Com este guia, você deve ser capaz de Emitir NF-e de Devolução para Fornecedor de forma completa e correta. Siga cada passo cuidadosamente e aproveite as funcionalidades do sistema!

Segue o detalhamento de como Emitir NF-e de Devolução para Fornecedor

Pré-requisitos importantes:

Antes de iniciar o processo de emissão, certifique-se de ter:

Processo de Emissão:

1. Acessando o Sistema Administrativo

  • Localize o ícone do programa Administrativo na área de trabalho do seu computador

  • Clique duas vezes sobre o ícone para abrir o sistema

  • Aguarde o carregamento completo da interface

2. Navegando até a Emissão de NF-e

  • No menu principal, clique na opção "Estoque"

  • Em seguida, selecione "Emissão de NF-e"

  • O sistema abrirá a tela de emissão de notas fiscais

3. Selecionando o Tipo de Operação

  • Na interface de emissão, localize e clique em "Fornecedor"

  • Logo após, clique na opção "Devolução"

  • O sistema preparará a tela para emissão de nota de devolução

4. Inserindo os Produtos para Devolução

  • Comece inserindo o primeiro item que será devolvido ao fornecedor

  • Digite o código ou nome do produto no campo apropriado

  • Importante: Após inserir o primeiro item, o sistema automaticamente solicitará a seleção do fornecedor

5. Selecionando o Fornecedor

  • Uma tela chamada "Pesquisa de fornecedores" será exibida

  • Realize a busca digitando o nome completo ou CNPJ do fornecedor

  • Clique sobre o fornecedor correto na lista de resultados

  • Pressione a tecla "Enter" no seu teclado para confirmar a seleção

6. Completando os Itens da Nota

  • Se houver produtos adicionais para devolução, insira-os um por vez

  • Verifique se todos os itens estão corretos antes de prosseguir

  • Confirme as quantidades e descrições de cada produto

7. Salvando a Nota Preliminar

  • Clique no botão "Salvar" para armazenar as informações inseridas

  • O sistema preservará os dados e permitirá continuar o processo

  • Esta ação é importante para não perder o trabalho realizado

8. Configurando a Referência Fiscal

  • Na parte superior da tela da nota, localize e clique na aba "Notas Referenciadas"

  • Esta seção é fundamental para vincular sua devolução à nota original do fornecedor

9. Inserindo a Chave de Acesso

  • Localize a Chave de Acesso na nota fiscal original do fornecedor

  • Localização: Geralmente encontra-se na parte superior da DANFE, logo abaixo do código de barras

  • Formato: Sequência de 54 dígitos numéricos

  • Digite este código completo no campo "ID NF-e referenciada"

  • Clique em "Incluir" para adicionar a referência

10. Selecionando os Itens Referenciados
- Após incluir a chave de acesso, o sistema mostrará os itens da nota original
- Clique em "Marcar Todos" para selecionar todos os itens disponíveis
- Verifique se os itens selecionados correspondem aos que serão devolvidos

11. Configurando a Situação Tributária
- Na parte inferior da tela, localize o campo "Situação Tributária"
- Selecione o CFOP (Código Fiscal de Operações) apropriado:
- CFOP 5202: Para fornecedores do mesmo estado (UF)
- CFOP 6202: Para fornecedores de outros estados
- Clique em "Atualizar" após selecionar o CFOP
- Atenção: Em caso de dúvidas sobre qual CFOP utilizar, consulte sempre sua contabilidade

12. Preenchendo Informações Complementares
- No campo "Observações" (canto superior direito), adicione informações relevantes se necessário
- Se solicitado pelo fornecedor, inclua dados como:
- Valor do frete
- Quantidade de volumes
- Espécie da mercadoria
- Motivo da devolução

13. Revisão e Emissão Final
- Clique em "Visualizar" para ver uma prévia de como ficará sua nota fiscal
- Revise cuidadosamente todas as informações exibidas
- Se tudo estiver correto, clique em "NF-e" para emitir definitivamente a nota
- Aguarde o processamento completo do sistema

14. Finalizando o Processo
- Após a emissão bem-sucedida, o sistema oferecerá opções de impressão
- Selecione uma impressora para imprimir a DANFE ou
- Opte por salvar em arquivo PDF para armazenamento digital
- A nota de devolução ficará disponível no programa NF-e para consultas futuras

Informações Importantes

  • Sempre mantenha a nota fiscal original do fornecedor até a conclusão completa do processo de devolução

  • Verifique se todos os produtos estão corretamente cadastrados antes de iniciar a emissão

  • O CFOP é fundamental para a correta classificação fiscal da operação - consulte sua contabilidade sempre que houver dúvidas

  • A Chave de Acesso deve ter exatamente 54 dígitos - caso contrário, a nota não será aceita pelo sistema

  • Mantenha backups das notas emitidas salvando os arquivos PDF e XML

  • Utilize o programa NF-e para gerenciar, reimprimir e exportar suas notas fiscais após a emissão

  • Em caso de problemas com CFOPs não cadastrados, entre em contato com o suporte técnico do sistema

  • Benefícios de seguir corretamente o procedimento: Conformidade fiscal, rastreabilidade das operações, facilidade na gestão contábil e redução de problemas com a Receita Federal

Você achou esse artigo útil?

Artigos relacionados