Emissão de NF-e de Saída de Mercadoria nos Sistema Plus, One Desktop e Mult loja
Resumo do que será ensinado
Este guia ensina como emitir Notas Fiscais Eletrônicas de Saída de Mercadoria para clientes utilizando o sistema One Desktop - Plus. Você aprenderá todo o processo passo a passo, desde o acesso ao programa até a finalização da emissão da NF-e.
Segue um Vídeo explicativo do processo
Detalhamento do uso correto
Com este guia, você deve ser capaz de emitir NF-e de saída de mercadoria de forma completa e correta. Siga cada passo cuidadosamente e aproveite as funcionalidades do sistema!
Segue o detalhamento de como emitir NF-e de saída de mercadoria
Pré-requisitos importantes:
-
Cadastre o cliente no sistema antes de iniciar clique aqui para mais informações
-
Cadastre os produtos que serão retirados clique aqui para mais informações
-
Acesso ao Sistema: Acesse o programa Administrativo que está localizado na sua área de trabalho do computador.
-
Localize o ícone do programa administrativo
-
Clique duas vezes para abrir o sistema
-
Aguarde o carregamento completo da interface
-
-
Navegação para Emissão de NF-e: No menu principal, clique em Estoque e depois em Emissão de NF-e.
-
Primeiro clique na opção "Estoque" no menu superior
-
Em seguida, selecione "Emissão de NF-e" no submenu
-
A tela de emissão será carregada
-
-
Seleção do Tipo de Operação: Selecione Cliente e em seguida Saída de mercadoria.
-
Clique na opção "Cliente" para definir o tipo de destinatário
-
Depois selecione "Saída de mercadoria" para especificar a operação
-
O sistema irá preparar os campos apropriados para esta operação
-
-
Inserção de Itens: Insira o item que será enviado ao cliente.
-
Digite ou selecione o produto na lista disponível
-
Após inserir o primeiro item, o sistema automaticamente solicitará a identificação do cliente
-
Confirme a inserção do produto
-
-
Seleção do Cliente: Na tela "Pesquisa de clientes", pesquise pelo cliente usando nome ou CPF.
-
Digite o nome completo ou parcial do cliente
-
Ou insira o CPF/CNPJ para busca mais precisa
-
A lista de clientes correspondentes será exibida
-
-
Confirmação do Cliente: Clique sobre o cliente desejado e pressione "Enter" no seu teclado.
-
Selecione o cliente correto na lista
-
Pressione a tecla Enter para confirmar a seleção
-
Os dados do cliente serão automaticamente preenchidos na nota
-
-
Adição de Itens Adicionais: Se necessário, insira os demais itens na nota.
-
Repita o processo de inserção para cada produto adicional
-
Verifique as quantidades e valores de cada item
-
Confirme todos os produtos antes de prosseguir
-
-
Salvamento da Nota: Clique em Salvar para preservar as informações inseridas.
-
Localize o botão "Salvar" na interface
-
Clique para salvar todas as informações da nota
-
Aguarde a confirmação do sistema
-
-
Seleção de Todos os Itens: Selecione todos os itens da nota clicando em Marcar Todos.
-
Use a função "Marcar Todos" para selecionar todos os produtos
-
Verifique se todos os itens estão selecionados
-
Esta seleção é necessária para aplicar configurações tributárias
-
-
Configuração do CFOP: Na parte inferior da tela, selecione o CFOP no campo "Situação Tributária" e clique em Atualizar.
-
Escolha o CFOP apropriado para a operação
-
CFOP 5949: Para clientes da mesma UF (Unidade Federativa)
-
CFOP 6949: Para clientes de outros estados
-
Clique em "Atualizar" para aplicar a configuração
-
Importante: Consulte sua contabilidade em caso de dúvidas sobre o CFOP correto
-
-
Informações Adicionais: Se necessário, preencha o campo "Observações" no canto superior direito da tela.
-
Adicione informações complementares sobre a operação
-
Inclua detalhes específicos solicitados pelo cliente
-
Este campo é opcional mas pode ser útil para esclarecimentos
-
-
Dados de Transporte: Se solicitado pelo cliente, informe dados como valor do frete, quantidade, espécie, etc.
-
Preencha as informações de transporte quando aplicável
-
Inclua peso, volume e outras especificações necessárias
-
Estes dados podem ser obrigatórios dependendo do tipo de mercadoria
-
-
Finalização da Emissão: Clique em Visualizar para ver como ficará sua nota, ou clique em NF-e para emitir diretamente.
-
Visualizar: Permite revisar a nota antes da emissão oficial
-
NF-e: Emite a nota fiscal eletrônica imediatamente
-
Aguarde o processo de emissão ser concluído pelo sistema
-
-
Impressão ou Salvamento: Após a emissão, selecione a impressora para imprimir a DANFE ou salve em arquivo PDF.
-
Escolha a impressora disponível para impressão física
-
Ou selecione a opção de salvar como PDF para arquivo digital
-
A DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica) será gerada
-
Informações Importantes
-
Verificação Final: A nota de saída pode ser visualizada posteriormente no programa NF-e, onde é possível exportar PDF, XML, reimprimir a DANFE e realizar outras operações.
-
Códigos CFOP: Sempre consulte sua contabilidade para confirmar o CFOP correto. Os códigos 5949 e 6949 são apenas exemplos comuns para saída de mercadorias.
-
Suporte Técnico: Caso o CFOP necessário não esteja disponível no sistema, entre em contato com o suporte para solicitar o cadastro desta informação.
-
Pré-requisitos: Certifique-se sempre de que cliente e produtos estejam devidamente cadastrados antes de iniciar o processo de emissão.
-
Benefícios: Seguir corretamente este procedimento garante a emissão de notas fiscais em conformidade com a legislação, evitando problemas fiscais e facilitando o controle de estoque e vendas.