Emissão de NF-e de Entrada para um Cliente nos Sistema Plus, One Gestão Desktop e Mult loja
Resumo do que será ensinado
Este guia ensina passo a passo como realizar a emissão da NF-e de entrada de mercadoria de clientes no sistema ERP SaaS, detalhando desde o cadastro inicial até a impressão do documento, com orientações claras e linguagem acessível também para iniciantes.
Segue um Vídeo explicativo do processo
Detalhamento do uso correto
Com este guia, você deve ser capaz de emitir a NF-e de entrada de mercadoria para clientes diretamente pelo sistema. Siga cada passo cuidadosamente e aproveite todas as funcionalidades do ERP SaaS!
Segue o detalhamento de como emitir NF-e de entrada de cliente
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Cadastre o cliente no sistema.
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Antes de iniciar a emissão, é fundamental cadastrar o cliente.
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Para instruções detalhadas, clique aqui.
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Atenção: Sem o cadastro, não será possível associar a nota de entrada ao cliente correto.
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Cadastre os produtos que serão recebidos.
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Garanta que todos os produtos estejam devidamente cadastrados antes do lançamento da nota.
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Saiba mais em cadastrando produtos/serviços.
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Acesse o programa Administrativo.
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O ícone do sistema se encontra na sua área de trabalho.
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Clique para abrir o programa.
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Navegue até a tela de emissão de NF-e de entrada.
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Clique em , depois em .
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Selecione a opção correta para Nota de Entrada.
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Clique em depois em .
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Insira o(s) item(ns) recebido(s).
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Registre todos os itens recebidos do cliente.
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Após inserir o primeiro item, o sistema solicitará que informe o cliente a quem a nota será vinculada.
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Identifique e selecione o cliente corretamente.
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Na tela “Pesquisa de clientes”, faça a busca por nome ou CPF/CNPJ.
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Clique sobre o cliente identificado e pressione "Enter" para confirmar.
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Adicione todos os itens necessários na nota.
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Repita a adição de itens conforme demanda da operação.
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Salve e visualize os dados preenchidos.
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Clique em para salvar os dados na nota.
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Selecione e confirme todos os itens da nota.
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Marque a opção para selecionar tudo: .
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Defina o CFOP correto e finalize os dados fiscais.
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No campo “Situação Tributária”, escolha o CFOP de acordo com a operação.
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Exemplos:
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1912 – para operações dentro do mesmo estado
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2912 – quando o cliente está em outra UF
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Para dúvidas sobre o CFOP, consulte sua contabilidade.
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Clique em para prosseguir.
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Importante: Caso não encontre o CFOP necessário, entre em contato com o suporte para cadastrá-lo.
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Preencha informações adicionais (se necessário).
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Use o campo “Observações” no canto superior direito para inserir dados extras importantes para a nota.
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Inclua dados complementares sob demanda.
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Informe valor do frete, quantidade, espécie etc., caso seja solicitado pelo cliente.
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Revise e emita a nota fiscal.
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Visualize o documento clicando em .
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Valide todos os dados.
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Clique em para emitir a NF-e.
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Imprima ou salve a DANFE.
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Após a emissão, selecione a impressora para gerar a DANFE em papel ou clique para salvar em PDF.
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Gerencie a nota já emitida.
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Utilize o programa NF-e para visualizar, exportar PDF, XML, reimprimir a DANFE entre outras funcionalidades administrativas.
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Informações Importantes
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Certifique-se de manter todos os cadastros sempre atualizados antes de iniciar a operação.
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Consulte regularmente o suporte para atualização de dados fiscais ou dúvidas sobre CFOP.
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Utilize corretamente o campo de observações para informar dados personalizados ao cliente.
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A impressão correta da DANFE garante a validade do processo fiscal.
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Acompanhe sempre o status da nota emitida dentro do sistema para não perder prazos e conferir se todos os dados estão validados conforme a legislação.
Benefícios
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Facilita o controle de entrada de mercadorias e credenciamentos fiscais.
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Reduz erros de preenchimento e garante conformidade com a legislação vigente.
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Melhora a rastreabilidade de operações e auditorias futuras.