Procedimento para Realização de Troca de Mercadorias Sistema Lite e Mult Loja
Quando uma operação de troca é realizada, é necessário emitir duas notas fiscais:
- Uma nova nota que especifique a saída da mercadoria (um novo cupom, NFC-e).
- Uma nota de devolução que registre a mercadoria vendida anteriormente (a nota grande, NF-e).
Antes de iniciar uma venda com troca, é essencial que o cliente esteja cadastrado no sistema. Em caso de dúvidas sobre como cadastrar um cliente, Clique aqui
Passo a Passo para Efetuar uma Venda com Troca
-
Acesse o programa Caixa localizado na área de trabalho.
-
Clique em Vender.
-
Digite o código do item que está sendo vendido. Você pode pesquisar pelo código ou pelo nome.
-
O sistema solicitará o CPF do cliente (que já deve estar cadastrado). Informe o CPF e pressione “Enter” ou clique em Confirmar.
-
No canto superior direito da tela, clique em Troca.
-
Na tela “Troca de Mercadoria”, digite o código ou o nome do produto que será devolvido pelo cliente. Se necessário, altere a quantidade e/ou preço do item. Clique em Confirmar.
Nota: O preço total da venda não pode ser negativo (por exemplo: R$ -59,90 ou R$ -20,00). A SEFaz rejeita esse tipo de nota. O valor deve sempre ser igual ou superior a R$ 0,00!
-
Caso o cliente deseje levar outros itens, estes podem ser adicionados à venda normalmente. O item devolvido ficará destacado na cor verde.
-
Para finalizar a venda e efetuar a troca, clique em Pagar ou pressione F3.
-
Informe o plano de pagamento escolhido pelo cliente para pagar a diferença. Se o valor da venda for R$ 0,00, selecione o plano de pagamento “À Vista - Dinheiro”.
-
Clique em Finalizar Pagamento ou pressione F2.
-
Uma mensagem será exibida informando que uma nota de devolução será emitida. Clique em OK.
-
O sistema exibirá a tela de emissão da NF-e de Troca/Devolução.
-
Marque todos os itens da nota clicando em Marcar Todos.
-
Na parte inferior da tela, em “Situação Tributária”, selecione a opção apropriada para troca, geralmente o CFOP 1202.
Nota: Caso essa opção não esteja disponível no sistema, entre em contato com nosso suporte para assistência no cadastro dessa informação!
- Clique em Atualizar e, em seguida, clique em NF-e para emitir a nota de troca.
- Aguarde o processo de emissão e selecione a impressora para impressão da DANFE ou clique para salvar como PDF.
- Após a emissão da NF-e de troca, o sistema imprimirá o cupom (DANFC-e).
Importante
Os produtos vendidos serão exibidos no cupom (NFC-e) e os produtos devolvidos aparecerão na nota grande (NF-e). Para a impressão da NF-e, utilize uma impressora padrão de folha A4, a mesma que você utiliza para documentos do Word e planilhas do Excel. Caso possua apenas uma impressora não fiscal para cupons, será necessário salvar a nota grande (NF-e) em PDF.
Recursos Adicionais
Para uma demonstração visual do procedimento, assista ao vídeo detalhando o processo: